Beyanname hazırlama ve gönderme
Beyannameler ekranı, dönemlik beyannameleri son günleri ve durumlarıyla birlikte listeler. Bir beyanname Taslak doğar, onaylandıktan sonra Gönderildi olur.
Hazırlama akışı
- Dönemi ve mükellefi seçin — Beyanname Hazırla ekranında.
- Kaynak kayıtları kontrol edin — Beyanname, dönemin fiş ve belge hareketlerinden türer; elle rakam girilmez.
- Önizleyip onaylayın — Onay yetkisi rolünüze bağlıdır; Stajyer rolü beyanname onaylayamaz.
- Gönderin — Gönderim sonrası beyanname durumu değişir ve düzeltme ayrı bir akışa girer.
Devreden KDV bir iade değildir. Sonraki dönemin indirimine eklenir — iade beklentisiyle takip etmeyin.
İlgili ekranlar
- Beyanname Takvimi → Yaklaşan son günler, mükellef bazında
- Düzeltme → Gönderilmiş bir beyannameyi düzelten yeni beyanname
- Toplu → Aynı türden çok sayıda beyannameyi tek koşuda hazırlama
- Arşiv → Geçmiş dönemlerin gönderilmiş beyannameleri
- Damga Kâğıtları · Stopaj Kalemleri → Beyannameye giren yardımcı kalemler
Bir dönemin devreden serisi, o dönemde YÜRÜRLÜKTE olan beyannameyi okur — geçersiz kılınmış bir düzeltme zinciri hesaba katılmaz.
Sık karşılaşılan durum
Beyanname listesi boşsa önce mükellefin o döneme ait fiş/belge hareketi olup olmadığına bakın. Mükellef ÖRNEK rozeti taşıyorsa demo kayıttır ve resmî belge üretemez.
Keep reading